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      婦聯要聞 通知公告

      通知公告

      溫嶺市婦聯2020年部門預算

      來源:網站集群  作者:  發布時間:2020-06-16

      一、溫嶺市婦聯概況

      (一)主要職能

      1.宣傳、執行國家和上級主管部門有關婦女政策的法律、法規,深入開展巾帼志願服務活動,培育和踐行社會主義核心價值觀;

      2.深入推进女性創業創新,团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;

      3.依法維護婦女兒童的合法權益爲婦女兒童提供法律咨詢服務

      4.加强妇女組織建設,提倡四自精神”,提高婦女思想道德素質和科學文化素質,促進婦女人才成長;
          5.推進未成年人思想道德建設,普及家庭教育知識,開展家庭文明創建活動;

      6.通过项目化发展,品牌化推进,平台化运作,将市妇女儿童活動中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

      (二)部門預算單位構成

      从预算单位构成看,市婦聯部门预算包括:市婦聯本级预算。

      二、市婦聯2020年部門預算安排情況說明

      (一)關于市婦聯2020年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入590.21萬元、省補助收入18萬元;支出包括:一般公共服務支出579.74萬元、社會保障和就業支出28.47萬元。市婦聯2020年收支總預算608.21萬元。

      (二)關于市婦聯2020年收入預算情況說明

      市婦聯2020年收入預算608.21萬元,比上年收入執行數減少67.12萬元,下降9.95%,主要原因是换届经费等临时性项目减少、基建项目妇女儿童活動中心基建尾款金额减少、相关项目经费预算压缩。其中:一般公共預算撥款收入590.21萬元,占97.04%;省補助收入18萬元,占2.96%。

      (三)關于市婦聯2020年支出預算情況說明

      市婦聯2020年支出預算608.21萬元,比上年支出减少67.12萬元,下降9.95%,主要原因是换届经费等临时性项目减少、基建项目妇女儿童活動中心基建尾款金额减少、相关项目经费预算压缩。 

       1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出579.74萬元、社會保障和就業支出28.47萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出254.86萬元,占41.9%;日常公用支出52.49萬元,占8.63%;項目支出300.86萬元,占49.47%。

      (四)關于市婦聯2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

      市婦聯2020年財政撥款收支總預算608.21萬元,比上年執行數減少67.12萬元,主要原因是换届经费等临时性项目减少、基建项目妇女儿童活動中心基建尾款金额减少、相关项目经费预算压缩。

      收入包括:一般公共預算608.21萬元

      支出包括:一般公共服務支出579.74萬元社會保障和就業支出28.47萬元。

      (五)關于市婦聯2020年一般公共預算當年撥款情況說明

      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

      市婦聯2020年一般公共預算當年撥款590.21萬元,比2019年執行數減少85.12萬元,下降12.6%,主要原因是换届经费等临时性项目减少、基建项目妇女儿童活動中心基建尾款金额减少、相关项目经费预算压缩。 

      2. 一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服務(類)支出579.74萬元,占95.32%;社會保障和就業(類)支出28.47萬元,占4.68%。

      3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1)一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-行政運行(項)178.04萬元,主要用于行政人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

      2)一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-事業運行(項)100.55萬元,主要用于事业人员工资福利支出、其他支出和对个人家庭补助。

      3)社會保障和就業支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.96萬元,主要用于机关行政事业人员基本养老保险费缴纳。

      4)社會保障和就業支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.49萬元,主要用于机关行政事业人员职业年金缴纳缴纳。

          (5)一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-其他群團服務支出(項)283.17萬元,主要用于婦聯本级及妇女儿童活動中心运行及各项活动开展支出。

      (六)關于市婦聯2020年一般公共預算基本支出情況說明

      市婦聯2020年一般公共預算基本支出307.35萬元,其中:

      人員經費258萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

      公用經費49.35萬元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

      (七)關于市婦聯2020年政府性基金預算支出情況說明

      市婦聯2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      (八)關于市婦聯2020年“三公”經費預算情況說明

      市婦聯2020年“三公”經費預算數爲2.72萬元,比2019年執行數基本持平。

      1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0萬元,與上年無變化

      2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算2.72萬元,與上年基本持平。

      3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年無變化

      (九)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2020年市婦聯本级机关运行经费财政拨款预算49.346萬元,比2019年預算增加2.12萬元,增长4.49%,主要是個別人員工資調整。

      2.政府采購情況

      2020年市婦聯政府采購預算總額6.8萬元,其中:政府采购货物预算6.8萬元。

      3.國有資産占有使用情況

      截至2019年12月31日,市婦聯共有車輛0 

      4.績效目標設置情況

      2020年市婦聯整體績效目標是根据婦聯工作职能和发展需要,圍繞黨政中心重點積極推進各項工作,更好的服務全市廣大婦女、兒童。專項公用類、政策性項目和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款264.86萬元。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

      3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

      4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

      7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      10.機關運行經費:機關運行經費是指各部门机关及参公单位的公用經費,包括办公及印刷费、水电费、邮电費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、日常辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用(其他交通費用、其他商品和服務支出)。

      11.一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      12.一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      13.社會保障和就業支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      14.社會保障和就業支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

      15.一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-其他群團服務支出(項):指用于群衆團體事業方面的其他支出。



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