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      婦聯要聞 通知公告

      通知公告

      台州市溫嶺市婦女聯合會2019年度部門決算

      來源:網站集群  作者:  發布時間:2020-09-28

      一、台州市溫嶺市婦女聯合會概況

      溫嶺市婦女聯合會(簡稱溫嶺市婦聯)是溫嶺市委領導下的全市各界婦女的群衆團體,致力于代表和維護婦女權益,促進男女平等。核定行政編制6人,行政工勤人員1人,事業編制5人,實有12人,內設主席室、副主席室、辦公室、維權發展部、市婦女兒童發展服務中心。

      (一)部門職責

      1、宣傳、執行國家和上級主管部門有關婦女政策的法律、法規,深入開展巾帼志願服務活動,培育和踐行社會主義核心價值觀。

      2、深入推进女性創業創新,团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。

      3、依法維護婦女兒童的合法權益;

      4、加强妇女組織建設,提倡“四自精神”;

      5、推進未成年人思想道德建設,普及家庭教育知識,開展“家庭文明”創建活動。

      6、通过项目化发展,品牌化推进,平台化运作,将市妇女儿童活動中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

      (二)機構設置

      從預算單位構成看,台州市溫嶺市婦女聯合會部門決算包括:本級決算

      納入台州市溫嶺市婦女聯合會2019年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:本單位沒有以部門決算編制範圍的二級預算單位。

      二、台州市溫嶺市婦女聯合會2019年度部門決算公開表

      詳見附表。

      三、台州市溫嶺市婦女聯合會2019年度部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      2019年度收、支總計675.34萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加101.4萬元,增長15%。主要原因是:基建類項目質保金支出增加。

      (二)收入決算情況說明

      本年收入合計675.34萬元;包括財政撥款收入675.34萬元(其中,一般公共預算675.34萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。其他收入0萬元,占收入合計0%

      (三)支出決算情況說明

      本年支出合計675.34萬元,其中基本支出392.74萬元,占58.16%;項目支出282.59萬元,占41.84%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

      (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2019年度財政撥款收、支總計675.34萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加101.4萬元,增長15%。主要原因是:基建類項目質保金支出增加。

      (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出675.34萬元,占本年支出合計的100.00%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加101.4萬元,增長15%。主要原因是:基建類項目質保金支出增加。

      2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出675.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出618.65萬元,占91.61%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出56.68萬元,8.39%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出0萬元,0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

      3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

      2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲547.47萬元,支出决算为675.34萬元,完成年初預算的123.36%,主要原因是年中追加工資考核獎及低保家庭女性健康公益保險經費。其中:

      一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。2019年初預算爲0萬元,支出决算为103.07萬元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加工资考核奖及公积金等费用

      一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他社会保障及就业支出(项)。年初預算爲0萬元,支出决算为24.8萬元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:年中追加低保家庭女性健康公益保险经费。

      (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2019年度一般公共預算財政撥款基本支出392.74萬元,其中:

      人員經費346.21萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金;

      公用經費46.54萬元,主要包括:办公费、印刷费、邮電費、差旅费、勞務費、工会经费、福利费、其他交通费。 

      (七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

      1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

      2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2018年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。主要原因是:無政府性基金預算安排。

      2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

      2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0萬元,0%;文化旅遊體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

      3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

      2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算爲0萬元,支出决算为0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無政府性基金預算安排。

      (八)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

      1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

      2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算爲2.92萬元,支出决算为2.40萬元,完成预算的99.82%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本著節儉原則,公務接待壓縮.

      2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

      2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算爲0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是均無出國境經費安排;公務用車購置及運行維護費支出決算爲0萬元,占0%,與2018年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是均無公務用車購置及運行維護費安排;公務接待費支出決算爲2.40萬元,占100.00%,與2018年度相比,增加1.04萬元,增長176%,主要原因是接待批次人次增多。具體情況如下:

      1)因公出國(境)費預算數爲0萬元,支出决算为0萬元。完成预算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是均無出國境安排。

      其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

      2)公務用車購置及運行維護費預算數爲0萬元,支出决算为0萬元,完成预算的0%。決算數等于預算數的主要原因是均無公務用車,無用車費用。

      公務用車購置支出0萬元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0輛公務用車;

      公務用車運行維護費支出0萬元,所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量爲0輛。

      3)公務接待費預算數爲2.92萬元,支出决算为2.40萬元,完成预算的99.82%。主要用于接待各級婦聯組織考察交流調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待批次減少,接待標准降低。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待14批次,累計194人次。

      外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

      其他國內公務接待支出2.40萬元,主要用于各级妇联组织考察交流调研接待支出。接待194人次,14批次。

      (九)部門預算績效情況說明

      1.預算績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,婦聯組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目17個,共涉及資金245.5萬元,占一般公共预算项目支出总额的100%。組織對2019年度活動中心运行经费、婦女創業就業等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金87.5萬元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

      組織對儿童活動中心运行经费”“婦女創業就業”等19個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出245.5萬元,政府性基金預算支出91萬元。没有第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,整体良好。

      沒有開展整體支出績效評價試點。

      2.部門決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,附績效自評表)

      台州市溫嶺市婦女聯合會在2019年度部门决算中反映儿童活動中心运行经费项目绩效自評综述及婦女創業就業的项目绩效自評结果。

      儿童活動中心运行经费项目项目绩效自評综述:根据年初设定的绩效目标,项目自評得分100分,自評結論爲“好”。项目全年預算數爲79萬元,执行数为77.19萬元,完成预算的97.7%。項目績效目標完成情況:一是因經辦人員業務不熟悉導致做賬時經濟科目選錯,把中心的物業管理人員勞務費用支出做在勞務費用上。下一步改進措施:一是加強業務培訓,二熟悉科室內具體業務支出。

       

      溫嶺市財政支出項目績效自評報告

      (簡化版)

       

      項目實施單位(蓋章)

      溫嶺市婦女聯合會

      項目名稱

      大樓運行維護費

      項目負責人

      王文潔

      項目起止時間

      2019.01-2019.12

      項目實施的

      主要內容

       

      1. 市妇女儿童活動中心物业、保洁、安保费用

      2. 市妇女儿童活動中心水、電費

      3. 市妇女儿童活動中心设备维修费用

       

      績效評價人員

      狄旭豔、蔡青青、阮智勤、陳煜穎

      資金實際使用情況

      項目預算情況

      預算使用數

      771987.57

      預算安排數

      790000

      其中:財政資金

      771987.57

      其中:財政資金

      790000

      其他資金


      其他資金


      支出內容(按經濟科目詳列)

      實際支出數

      項目預算細化的計劃支出數

      水費

      11109.8

      12000

      電費

      135382.22

      180000

      物業管理費用

      317938.5

      300000

      勞務費

      163857.21

      100000

      其他商品服務支出

      143699.84

      90000

      支出合計

      771987.57

      790000

      評價內容

      2019年底績效目標實現效果

      權重

      自評

      得分

      1)項目內部控制(項目責葐柷否明確,有無設立相關經辦人及風險點)

      項目責任,有設立相關經辦及風險點

      10

      10

      22017

      年度預算績效目標設定情況

      産出目標

      數量


      30

      30

      質量

      活動中心全年安全運行

      活動中心全年安全運行

      效益目標

      經濟效益


      30

      30

      社會效益


      中心進駐女性社會團體22家,引進志願服務團隊22支,舉辦300人次以上的大型活動35場(次),舉辦公益培訓(講座)84期,累計受益群众75000人次。

       

      3)執行率

      100%

      30

      30

      合計

      100

      100

      評價等級

      [ 好(S95)、較好(95S85)、一般(85S60)、差(S60]

       

      1.活動中心物业管理人员勞務費用支出时,因经办人员业务不熟悉,导致经济科目上选错,部份账目做在勞務費用。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

         


       

      填報人:  王文潔             評價負責人: 滕毓                    聯系電話:86222253

       

      備注:1.項目內部控制實際得分:項目單位自行評估打分。

      2.2018年度預算績效目標設定情況实际得分:(1)定量指標實際得分=该项打分權重*目標完成值/績效目標值,如,目標爲“培訓參加人數50”,權重为“20”,“實際培訓參加人數爲40”,該項指標的得分爲20*40/50=16分。(2)定性指標實際得分:項目單位根據實際完成程度自行評估打分。

      3. 執行率實際得分=實際執行率*30

      4.評價資金爲50萬元(含)以上的项目,需附相关2018年度預算績效目標申報表“二上”必填表格。

      婦女創業就業项目绩效自評综述:根据年初设定的绩效目标,项目自評得分91.23分,自評結論爲“较好”。项目全年預算數爲8.5萬元,执行数为8.38萬元,完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况:一是依托市妇女儿童活動中心挂牌运行“溫嶺市巾帼學院”,16個鎮(街道)级开设巾帼分院,村级设立巾帼研习所,三级联动助推婦女創業就業。全年累計举办月嫂、美妆、烹饪、茶艺等技能培训18期;二是助力婦女創業就業。下一步改进措施:一是加强业务培训,二熟悉科室内具体业务支出。

       

      溫嶺市財政支出項目績效自評報告

      (簡化版)

       

      項目實施單位(蓋章)

      溫嶺市婦女聯合會

      項目名稱

      婦女創業就業

      項目負責人

      狄旭豔

      項目起止時間

      2019.01-2019.12

      項目實施的

      主要內容

      開展各類技能培訓活動、舉辦技能大比武、發放小額貸款貼息等幫扶婦女就業創業

      績效評價人員

      程咪咪、狄旭豔、蔡卓含

      資金實際使用情況

      項目預算情況

      預算使用數

      85000

      預算安排數

      85000

      其中:財政資金

      85000

      其中:財政資金

      85000

      其他資金


      其他資金


      支出內容(按經濟科目詳列)

      實際支出數

      項目預算細化的計劃支出數

      租賃費


      2000

      商品服務其他

      57606.58

      63000

      培訓費


      10000

      會議費


      10000

      勞務費

      26206.07





      支出合計

      83812.65

      85000


      評價內容

      2019年底績效目標實現效果

      權重

      自評

      得分

      1)項目內部控制(項目責葐柷否明確,有無設立相關經辦人及風險點)

      項目責任明確,已設立相關經辦人及風險點項目

      10

      10

      22018

      年度預算績效目標設定情況

      産出目標

      數量

      2019年孵化培育“婦”字號基地3家。成功舉辦“文化和自然遺産日”傳承暨草編技能大比武活動,助力女性傳統技藝傳承。依托全市巾帼學院等三級創培基地,組織開展踏幫、月嫂、面點制作等技能比武活動10余場繼續發放2020年婦女創業小額貼息貸款100萬,發放貼息貸款3萬元,帮助涉农创业女性缓解资金不足难題。


      30

      30

      質量


      安全運行

      效益目標

      經濟效益


      30

      30

      社會效益

      開設烹饪、美容、插花等提素課程574期,直接受益35010人,爲廣大婦女創業

      就業提供服務。引領女性增強專業技能,提升就業創業競爭力,更好服務與鄉村振興。


      3)執行率

      98%

      28


      合計

      98


      評價等級

      [ 好(S95)、較好(95S85)、一般(85S60)、差(S60]


       


         


       

      填報人:  狄旭豔                評價負責人:程咪咪            聯系電話:86120615

      備注:

      1.項目內部控制實際得分:項目單位自行評估打分。

      2.2018年度預算績效目標設定情況实际得分:(1)定量指標實際得分=该项打分權重*目標完成值/績效目標值,如,目標爲“培訓參加人數50”,權重为“20”,“實際培訓參加人數爲40”,該項指標的得分爲20*40/50=16分。(2)定性指標實際得分:項目單位根據實際完成程度自行評估打分。

      3. 執行率實際得分=實際執行率*30

      4.評價資金爲50萬元(含)以上的项目,需附相关2018年度預算績效目標申報表“二上”必填表格。

      5.基本建設支出項目的預算績效目標根據建設項目立項情況進行相應填寫。

      3.財政評價項目績效評價結果(如有)。

      無财政评价绩效评价结果

      4.部門評價項目績效評價結果。

      本部門在2019年度为开展项目绩效部门评价报告,因此,無与此相关内容。

      (十)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費支出情況。

      2019年度機關運行經費支出46.54萬元,比年初预算数增加0萬元,增長0%,主要原因是嚴格按照預算計劃安排支出。

      2.政府采購支出情況。

      2019年度政府采購支出總額31.34萬元,其中:政府采购货物支出31.34萬元、政府采购工程支出0萬元、政府采购服务支出0萬元。授予中小企业合同金额31.34萬元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采购支出总额的0%

      3.國有資産占有使用情況。

      截至20191231日,婦聯本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛。单价50萬元以上通用设备0台(套),單價100萬元以上专用设备0台(套)。 

      四、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

      7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

      8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

      10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

      11.項目支出:指預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公務用車購置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公務用車購置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外賓接待)支出。

      14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮電費、差旅费、會議費、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水電費、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公務用車運行維護費以及其他费用。

      15一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)行政運行(項)。指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

       16一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)事業運行(項)。指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      17 一般公共服務支出(類)群衆團體事務(款)其他群團事務支出(項)。指除上述項目以外用于其他群團事務支出。

      18一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

      19 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指機關事業單位實施養老保險制度由繳納的基本養老保險費支出。

      20社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出

       


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