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      婦聯要聞 通知公告

      通知公告

      溫嶺市婦女聯合會2021年部門預算

      來源:網站集群  作者:  發布時間:2021-04-14

      一、溫嶺市婦女聯合會(以下簡稱市婦聯)概況

      (一)主要職能

      1.宣傳、執行國家和上級主管部門有關婦女政策的法律、法規,深入開展巾帼志願服務活動,培育和踐行社會主義核心價值觀;

      2.深入推进女性創業創新,团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;

      3.依法維護婦女兒童的合法權益,爲婦女兒童提供法律咨詢服務;

      4.加强妇女組織建設,提倡四自精神”,提高婦女思想道德素質和科學文化素質,促進婦女人才成長;
          5.推進未成年人思想道德建設,普及家庭教育知識,開展家庭文明創建活動;

      6.通过项目化发展,品牌化推进,平台化运作,将市妇女儿童活動中心打造成全市妇女儿童的成长乐园和精神家园。

      (二)部門機構設置情況

      從預算單位構成看,市婦聯部門預算包括:市婦聯本級預算。

      二、市婦聯2021年部門預算安排情況說明

      (一)關于市婦聯2021年收支預算情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,市婦聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、省補助收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、其他支出。市婦聯2021年收支總預算582.41萬元。

      (二)關于市婦聯2021年收入預算情況說明

      市婦聯2021年收入預算582.41萬元,比上年收入執行數減少62.02萬元,下降9.6%,主要原因是厲行節約,壓減項目支出,以及2021年宣傳經費預算統一安排在市融媒體中心。

      其中:上年結轉1.7萬元,占0.3%;一般公共預算撥款收入540.72萬元,占92.8%;政府性基金收入21.99萬元,占3.8%;省補助收入18萬元,占3.1%

      (三)关于市婦聯2021年支出預算情況說明

      市婦聯2021年支出预算582.41万元,比上年支出减少62.02萬元,下降9.6%,主要原因是厲行節約,壓減項目支出,以及2021年宣傳經費預算統一安排在市融媒體中心。。

      1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出531.36萬元、社會保障和就業支出29.06萬元、其他支出21.99萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出274.74萬元,占47.2%;日常公用支出55.23萬元,占9.5%;項目支出252.44萬元,占43.3%。

      (四)关于市婦聯2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

      市婦聯2021年財政撥款收支總預算582.41萬元,比上年執行數減少62.02萬元,下降9.62%,主要原因是厲行節約,壓減項目支出,以及2021年宣傳經費預算統一安排在市融媒體中心。

      收入包括:一般公共預算560.42萬元、政府性基金21.99萬元

      支出包括:一般公共服務支出531.36萬元、社會保障和就業支出29.06萬元、其他支出21.99萬元。

      (五)關于市婦聯2021年一般公共預算當年撥款情況說明

      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

      市婦聯2021年一般公共预算当年拨款560.42万元,比上年執行數減少84.04万元,下降13.04%,主要原因是厲行節約,壓減項目支出,以及2021年宣传经费预算统一安排在市融媒体中心;另,妇女儿童活動中心基建项目,2020年安排一般公共预算拨款,2021年调整为政府性基金预算拨款。

      2. 一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服務支出(類)531.36萬元,占94.8%;社會保障和就業支出(類)29.06萬元,占5.2%。

      3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1)一般公共服務支出(類)群众团体事務(款)行政运行(项)193.96萬元,主要用于行政人員工資福利支出、其他支出和對個人家庭補助。

      2)一般公共服務支出(類)群众团体事務(款)事业运行(项)106.95萬元,主要用于事業人員工資福利支出、其他支出和對個人家庭補助。

      3)一般公共服務支出(類)群众团体事務(款)其他群团服務支出(项)230.45万元,主要用于妇联本级及妇女儿童活動中心运行及各项活动开展支出。

      4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)19.37萬元,主要用于機關行政事業人員基本養老保險費繳納。

      5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.69萬元,主要用于機關行政事業人員職業年金繳納繳納。

      (六)关于市婦聯2021年一般公共預算基本支出情況說明

      市婦聯2021年一般公共預算基本支出329.97萬元,其中:

      人員經費274.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助

      公用經費55.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置

      其他資本性支出0萬元。

      (七)關于市婦聯2021年政府性基金預算支出情況說明

      1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

      市婦聯2021年政府性基金預算當年撥款21.99萬元,比上年執行數增加21.99萬元,主要原因是妇女儿童活動中心基建项目資金來源調整, 2020年爲一般公共預算撥款,2021年安排政府性基金預算撥款。

      2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

      其他支出(類)21.99萬元,占100.0%

      3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

      其他支出(類)彩票公益金安排支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出事務(项)21.99万元,主要用于市妇女儿童活動中心最后一期质保金支出。

      (八)关于市婦聯2021年“三公”經費預算情況說明

      市婦聯2021年“三公”經費預算數爲2.08萬元,比上年執行數增加1.37萬元,增長193.0%,具體如下:

      1.因公出國(境)費用:根據因公出國(境)計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。

      2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2.08萬元,比上年執行數增長193.0%。主要是2020年受疫情影響接待批次和接待人數減少。

      3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。

      (九)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2021年市婦聯本级机关运行经费财政拨款预算44.68万元,比2020年预算增加5.38万元,增长13.7%,主要是人員經費标准有所提高。

      2.政府采購情況

      2021年市婦聯政府采购预算总额4.1萬元,其中:政府采购货物预算4.1万元。

      3.國有資産占有使用情況

      截至2020年12月31日,市婦聯共有车辆0辆單位價值50万元以上通用设备1台(套),單位價值100万元以上专用设备0台(套)

      2021年部门预算未安排购置车辆、單位價值50万元以上通用设备及單位價值100万元以上专用设备。

      4.績效目標設置情況

      2021年市婦聯整体绩效目标是按計劃推進各個項目實施,舉辦各類素質提升、就業技能培訓班60期惠及婦女兒童6000人次;開展家風家訓巡講、送平安等送法下鄉等宣講活動32多場次宣傳婦女5萬人次;開展各類巾帼志願活動30場次,助力婦女兒童實現微心願100個。通過深入實施巾帼頭雁、基層陣地,提高婦女的參政議政意識和水平,加大基層的婦聯力度。服務聯系婦女群衆,爲黨和政府聯系婦女群衆搭建橋梁和紐帶。貫徹男女平等、兒童優先原則,整合資源推動婦女兒童事業發展。專項公用類、政策性項目和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款230.45萬元。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:教育收費作爲本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

      3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

      4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

          6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

      7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      8.基本支出:是預算單位爲保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      9.項目支出:是預算單位爲完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

      10、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      11.機關運行經費:指各部门机关及参公单位的公用經費,包括办公及印刷费、水电费、邮电費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、日常辦公設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用(其他交通費用、其他商品和服務支出)。

      12.一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-行政運行(項):行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      13.一般公共服務支出(類)-群衆團體事務(款)-事業

      運行(項):事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

      14.一般公共服務支出(類)-群众团体事務(款)-其他群团服務支出(项):其他用于群衆團體事方面的支出。

      15.社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      16.社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休(款)-機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

      17.其他支出(類)彩票公益金安排支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出事務(项);指用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

       

       溫嶺市婦女聯合會2021年部門預算附表.xlsx


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